Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0026286
Monto de la Factura
₲ 17.305.800
Nro. Solicitud de Transferencia
132919
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2017
Fecha de la Transferencia
19-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.457.501
Retención DNCP
₲ 61.672
Retención IVA
₲ 471.976
Retención Renta
₲ 314.651
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSALINA ORUE PORTILLO
RUC
458028-1
Número de Contrato
46
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-143497
Monto Contrato
₲ 17.305.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.457.501
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.457.501
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320481
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1