Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0000210
Monto de la Factura
₲ 64.438.216
Nro. Solicitud de Transferencia
181459
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2018
Fecha de la Transferencia
22-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.696.113
Retención DNCP
₲ 227.291
Retención IVA
₲ 1.757.406
Retención Renta
₲ 1.757.406
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PEREZ RAMIREZ & CIA S.A.C.I
RUC
80002745-0
Número de Contrato
146/17
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-147664
Monto Contrato
₲ 96.262.216
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.561.285
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.561.285
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336113
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES - PLURIANUAL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5