Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001086
Monto de la Factura
₲ 43.200
Nro. Solicitud de Transferencia
99754
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2017
Fecha de la Transferencia
07-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.043
Retención DNCP
₲ 157
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-140328
Monto Contrato
₲ 21.727.530
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.615.635
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.615.635
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328334
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2