Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001439
Monto de la Factura
₲ 7.131.000
Nro. Solicitud de Transferencia
189936
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
06-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.781.451
Retención DNCP
₲ 25.412
Retención IVA
₲ 194.482
Retención Renta
₲ 129.655
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
183
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-149949
Monto Contrato
₲ 15.036.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.378.969
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.378.969
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338933
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA EL CENTRO FINANCIERO N° 5- ADREFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5