Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024651
Monto de la Factura
₲ 3.310.000
Nro. Solicitud de Transferencia
97674
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2018
Fecha de la Transferencia
06-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.147.749
Retención DNCP
₲ 11.796
Retención IVA
₲ 90.273
Retención Renta
₲ 60.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOCIAL FARMA S.A.
RUC
80086296-1
Número de Contrato
181
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-151985
Monto Contrato
₲ 41.516.890
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.712.566
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.712.566
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335376
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS,MATERIALES MEDICOS Y QUIRURGICOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1