Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001027
Monto de la Factura
₲ 5.920.000
Nro. Solicitud de Transferencia
97825
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2017
Fecha de la Transferencia
17-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.629.812
Retención DNCP
₲ 21.097
Retención IVA
₲ 161.455
Retención Renta
₲ 107.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENESIS DAHIANA SANCHEZ CACERES
RUC
4318430-8
Número de Contrato
81
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-141639
Monto Contrato
₲ 67.190.443
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.221.692
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.221.692
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323036
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Servicios de Hoteleria, Gastronomicos y Ceremonial
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4