Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001109
Monto de la Factura
₲ 6.460.002
Nro. Solicitud de Transferencia
129370
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2017
Fecha de la Transferencia
20-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.143.344
Retención DNCP
₲ 23.021
Retención IVA
₲ 176.182
Retención Renta
₲ 117.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENESIS DAHIANA SANCHEZ CACERES
RUC
4318430-8
Número de Contrato
81
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-141639
Monto Contrato
₲ 67.190.443
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.221.692
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.221.692
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323036
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Servicios de Hoteleria, Gastronomicos y Ceremonial
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4