Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001026
Monto de la Factura
₲ 6.677.432
Nro. Solicitud de Transferencia
97825
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2017
Fecha de la Transferencia
17-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.350.116
Retención DNCP
₲ 23.796
Retención IVA
₲ 182.112
Retención Renta
₲ 121.408
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENESIS DAHIANA SANCHEZ CACERES
RUC
4318430-8
Número de Contrato
81
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-141639
Monto Contrato
₲ 67.190.443
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.221.692
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.221.692
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323036
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Servicios de Hoteleria, Gastronomicos y Ceremonial
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4