Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000997
Monto de la Factura
₲ 6.566.343
Nro. Solicitud de Transferencia
97419
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2017
Fecha de la Transferencia
07-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.244.473
Retención DNCP
₲ 23.400
Retención IVA
₲ 179.082
Retención Renta
₲ 119.388
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENESIS DAHIANA SANCHEZ CACERES
RUC
4318430-8
Número de Contrato
81
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-141639
Monto Contrato
₲ 67.190.443
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.221.692
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.221.692
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323036
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Servicios de Hoteleria, Gastronomicos y Ceremonial
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4