Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000782
Monto de la Factura
₲ 8.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
161681
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2017
Fecha de la Transferencia
04-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.178.444
Retención DNCP
₲ 30.646
Retención IVA
₲ 234.546
Retención Renta
₲ 156.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELISEO HILARIO GOMEZ ROMERO
RUC
2835748-5
Número de Contrato
150/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-146500
Monto Contrato
₲ 8.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.178.444
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.178.444
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335573
Nombre de la Licitación
"ADQUISICION DE COMPUTADORAS PARA EL COMANDO DE LA ARMADA"
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3