Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000603
Monto de la Factura
₲ 11.970.000
Nro. Solicitud de Transferencia
113273
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2017
Fecha de la Transferencia
22-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.383.252
Retención DNCP
₲ 42.657
Retención IVA
₲ 326.455
Retención Renta
₲ 217.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Juan Victor Silva Bogado
RUC
3779335-7
Número de Contrato
32/17
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-137615
Monto Contrato
₲ 128.701.440
Total Pagado por el Contrato
₲ 122.392.728
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 122.392.728
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326158
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE RAJAS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5