Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000798
Monto de la Factura
₲ 14.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
186323
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2017
Fecha de la Transferencia
06-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.884.334
Retención DNCP
₲ 52.029
Retención IVA
₲ 398.182
Retención Renta
₲ 265.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELISEO HILARIO GOMEZ ROMERO
RUC
2835748-5
Número de Contrato
95
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-150556
Monto Contrato
₲ 14.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.884.334
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.884.334
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338254
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y ACCESORIOS
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2