Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002441
Monto de la Factura
₲ 15.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
180270
Fecha Solicitud de Transferencia
19-12-2017
Fecha de la Transferencia
27-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.264.727
Retención DNCP
₲ 53.455
Retención IVA
₲ 409.091
Retención Renta
₲ 272.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARTA CEFERINA LEON MORINIGO
RUC
938140-6
Número de Contrato
141/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-146076
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.264.727
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.264.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335015
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES VARIOS PARA EL COMAR
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3