Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001075
Monto de la Factura
₲ 62.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
51808
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2017
Fecha de la Transferencia
11-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.436.364
Retención DNCP
₲ 222.727
Retención IVA
₲ 1.704.545
Retención Renta
₲ 1.136.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
102
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-135913
Monto Contrato
₲ 78.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.366.779
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.366.779
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318691
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE INSTALACION DE CABLEADOS DE RED INFORMATICA
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1