Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027633
Monto de la Factura
₲ 19.775.496
Nro. Solicitud de Transferencia
42879
Fecha Solicitud de Transferencia
23-04-2018
Fecha de la Transferencia
26-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.806.137
Retención DNCP
₲ 70.473
Retención IVA
₲ 539.332
Retención Renta
₲ 359.554
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
7 DE MAYO S.R.L.
RUC
80072319-8
Número de Contrato
30/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-137891
Monto Contrato
₲ 19.775.496
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.806.137
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.806.137
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328971
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS INDUSTRIALES
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3