Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000687
Monto de la Factura
₲ 19.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
115280
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2017
Fecha de la Transferencia
09-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.924.000
Retención DNCP
₲ 76.000
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LOURDES MARIA GAMARRA FLORENTIN
RUC
3559262-1
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-141398
Monto Contrato
₲ 19.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.924.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.924.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320082
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PERIODICOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1