Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005786
Monto de la Factura
₲ 25.350.000
Nro. Solicitud de Transferencia
192670
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
02-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.107.389
Retención DNCP
₲ 90.338
Retención IVA
₲ 691.364
Retención Renta
₲ 460.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLI SERVICE SRL
RUC
80021141-3
Número de Contrato
52
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-151455
Monto Contrato
₲ 25.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.107.389
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.107.389
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335521
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2