Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012556
Monto de la Factura
₲ 1.364.758
Nro. Solicitud de Transferencia
161477
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2017
Fecha de la Transferencia
30-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.359.795
Retención DNCP
₲ 4.963
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
89
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-146511
Monto Contrato
₲ 1.637.926
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.631.970
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.631.970
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327948
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS Y LIBROS REVISTS Y PERIODICOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1