Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001119
Monto de la Factura
₲ 4.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
159634
Fecha Solicitud de Transferencia
24-11-2017
Fecha de la Transferencia
30-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.994.124
Retención DNCP
₲ 14.967
Retención IVA
₲ 114.545
Retención Renta
₲ 76.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FABIOLA MAGDALENA RUIZ DIAZ
RUC
2917633-6
Número de Contrato
60
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-139850
Monto Contrato
₲ 4.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.994.124
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.994.124
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323016
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Servicios de Mantenimiento y Reparacion de Torre para Soporte de Antena
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4