Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004641
Monto de la Factura
₲ 32.410.490
Nro. Solicitud de Transferencia
51414
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2018
Fecha de la Transferencia
08-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.821.787
Retención DNCP
₲ 115.499
Retención IVA
₲ 883.922
Retención Renta
₲ 589.282
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AO POTI S.A.
RUC
80029151-4
Número de Contrato
155
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-150818
Monto Contrato
₲ 32.410.490
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.821.787
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.821.787
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337984
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TEXTILES Y VESTUARIO
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1