Datos del Pago
Nro. de Factura
002-002-0000520
Monto de la Factura
₲ 100.750
Nro. Solicitud de Transferencia
162193
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2017
Fecha de la Transferencia
26-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 100.347
Retención DNCP
₲ 403
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PEREZ RAMIREZ & CIA S.A.C.I
RUC
80002745-0
Número de Contrato
80
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-145781
Monto Contrato
₲ 100.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 100.347
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 100.347
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327920
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1