Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001522
Monto de la Factura
₲ 14.999.880
Nro. Solicitud de Transferencia
76668
Fecha Solicitud de Transferencia
23-06-2017
Fecha de la Transferencia
24-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.264.613
Retención DNCP
₲ 53.454
Retención IVA
₲ 409.088
Retención Renta
₲ 272.725
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TEOBALDO JOEL CABRERA FLEYTAS
RUC
535481-1
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-136039
Monto Contrato
₲ 28.996.780
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.575.410
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.575.410
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319679
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SERVICIOS DE COPIADO Y ENCUADERNACION
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4