Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001325
Monto de la Factura
₲ 9.999.900
Nro. Solicitud de Transferencia
35376
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2017
Fecha de la Transferencia
20-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.509.723
Retención DNCP
₲ 35.636
Retención IVA
₲ 272.725
Retención Renta
₲ 181.816
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TEOBALDO JOEL CABRERA FLEYTAS
RUC
535481-1
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-136039
Monto Contrato
₲ 28.996.780
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.575.410
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.575.410
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319679
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SERVICIOS DE COPIADO Y ENCUADERNACION
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4