Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001356
Monto de la Factura
₲ 3.997.000
Nro. Solicitud de Transferencia
46729
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2017
Fecha de la Transferencia
22-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.801.074
Retención DNCP
₲ 14.244
Retención IVA
₲ 109.009
Retención Renta
₲ 72.673
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TEOBALDO JOEL CABRERA FLEYTAS
RUC
535481-1
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-136039
Monto Contrato
₲ 28.996.780
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.575.410
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.575.410
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319679
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SERVICIOS DE COPIADO Y ENCUADERNACION
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4