Datos del Pago
Nro. de Factura
006-001-0015790
Monto de la Factura
₲ 39.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
162039
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2017
Fecha de la Transferencia
30-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.088.291
Retención DNCP
₲ 138.982
Retención IVA
₲ 1.063.636
Retención Renta
₲ 709.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SETAC S.R.L.
RUC
80002604-7
Número de Contrato
132
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-146979
Monto Contrato
₲ 39.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.088.291
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.088.291
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323042
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Motor Generador
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4