Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001057
Monto de la Factura
₲ 420.000
Nro. Solicitud de Transferencia
160226
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2017
Fecha de la Transferencia
30-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 418.473
Retención DNCP
₲ 1.527
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO
RUC
753733-6
Número de Contrato
89
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-141777
Monto Contrato
₲ 65.014.665
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.291.221
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.291.221
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323008
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Servicios de Mantenimiento y Reparacion de Fotocopiadoras
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4