Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0039999
Monto de la Factura
₲ 245.000
Nro. Solicitud de Transferencia
99928
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2017
Fecha de la Transferencia
14-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 244.109
Retención DNCP
₲ 891
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR MOSTAFA OCAMPOS
RUC
644744-9
Número de Contrato
61/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-138603
Monto Contrato
₲ 745.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 742.291
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 742.291
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328930
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BATERIAS Y REPUESTOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3