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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0039701
Monto de la Factura
₲ 500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
95423
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2017
Fecha de la Transferencia
03-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 498.182

Retención DNCP
₲ 1.818
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CESAR MOSTAFA OCAMPOS
RUC
644744-9
Número de Contrato
61/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-138603
Monto Contrato
₲ 745.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 742.291
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 742.291

Datos de la Licitación

ID de Licitación
328930
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BATERIAS Y REPUESTOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3