Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000536
Monto de la Factura
₲ 5.270.000
Nro. Solicitud de Transferencia
194021
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
07-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.010.333
Retención DNCP
₲ 20.122
Retención IVA
₲ 143.727
Retención Renta
₲ 95.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTEG-VP S.R.L.
RUC
80070892-0
Número de Contrato
182/17
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-149491
Monto Contrato
₲ 5.270.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.010.333
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.010.333
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338425
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EXTINTORES DE INCENDIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5