Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000798
Monto de la Factura
₲ 572.500
Nro. Solicitud de Transferencia
165014
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2017
Fecha de la Transferencia
26-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 570.418
Retención DNCP
₲ 2.082
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
137/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-146268
Monto Contrato
₲ 34.576.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.501.474
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.501.474
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335579
Nombre de la Licitación
"ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS PARA EL COMAR"
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3