Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001279
Monto de la Factura
₲ 11.440.000
Nro. Solicitud de Transferencia
79343
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2017
Fecha de la Transferencia
24-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.879.232
Retención DNCP
₲ 40.768
Retención IVA
₲ 312.000
Retención Renta
₲ 208.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
58
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-139930
Monto Contrato
₲ 15.340.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.588.061
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.588.061
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323071
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Camaras y Radio Red Metropolitana
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4