Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001280
Monto de la Factura
₲ 3.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
79343
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2017
Fecha de la Transferencia
24-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.708.829
Retención DNCP
₲ 13.898
Retención IVA
₲ 106.364
Retención Renta
₲ 70.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
58
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-139930
Monto Contrato
₲ 15.340.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.588.061
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.588.061
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323071
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Camaras y Radio Red Metropolitana
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4