Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001271
Monto de la Factura
₲ 4.738.000
Nro. Solicitud de Transferencia
125646
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2017
Fecha de la Transferencia
20-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.505.752
Retención DNCP
₲ 16.885
Retención IVA
₲ 129.218
Retención Renta
₲ 86.145
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
51/17
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-138820
Monto Contrato
₲ 4.738.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.505.752
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.505.752
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331118
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS METALICOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5