Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001002
Monto de la Factura
₲ 794.000
Nro. Solicitud de Transferencia
125503
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2017
Fecha de la Transferencia
20-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 791.113
Retención DNCP
₲ 2.887
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO
RUC
753733-6
Número de Contrato
80
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-141630
Monto Contrato
₲ 22.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.046.365
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.046.365
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323022
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Servicios de Mantenimiento y Reparacion de Equipos Industriales, Camara Frigorifica, Heladeras y Congeladoras
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4