Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001061
Monto de la Factura
₲ 2.404.509
Nro. Solicitud de Transferencia
160699
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2017
Fecha de la Transferencia
30-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.286.644
Retención DNCP
₲ 8.569
Retención IVA
₲ 65.578
Retención Renta
₲ 43.718
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO
RUC
753733-6
Número de Contrato
80
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-141630
Monto Contrato
₲ 22.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.046.365
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.046.365
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323022
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Servicios de Mantenimiento y Reparacion de Equipos Industriales, Camara Frigorifica, Heladeras y Congeladoras
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4