Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006920
Monto de la Factura
₲ 9.892.810
Nro. Solicitud de Transferencia
126217
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2017
Fecha de la Transferencia
20-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.407.883
Retención DNCP
₲ 35.254
Retención IVA
₲ 269.804
Retención Renta
₲ 179.869
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIANO ARIEL ESPINOLA LOPEZ
RUC
2338119-1
Número de Contrato
69
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-143520
Monto Contrato
₲ 27.312.104
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.973.314
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.973.314
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323057
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Tintas, Pinturas y Colorantes
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4