Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001461
Monto de la Factura
₲ 9.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
183443
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2017
Fecha de la Transferencia
07-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.034.327
Retención DNCP
₲ 33.855
Retención IVA
₲ 259.091
Retención Renta
₲ 172.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
139
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-148018
Monto Contrato
₲ 61.315.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.900.528
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.900.528
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323073
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos de Computacion y Fotocopiadora
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4