Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001439
Monto de la Factura
₲ 16.625.000
Nro. Solicitud de Transferencia
181082
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2017
Fecha de la Transferencia
07-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.810.073
Retención DNCP
₲ 59.245
Retención IVA
₲ 453.409
Retención Renta
₲ 302.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
139
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-148018
Monto Contrato
₲ 61.315.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.900.528
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.900.528
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323073
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos de Computacion y Fotocopiadora
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4