Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000826
Monto de la Factura
₲ 1.045.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107618
Fecha Solicitud de Transferencia
23-08-2017
Fecha de la Transferencia
18-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.041.200
Retención DNCP
₲ 3.800
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Silverio Florentin Balbuena Valdez
RUC
854301-1
Número de Contrato
53
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-138751
Monto Contrato
₲ 33.185.603
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.637.145
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.637.145
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319672
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DESMALEZADORAS, MOTOSIERRAS Y SOPLADORAS
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4