Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0011764
Monto de la Factura
₲ 86.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
4627
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2018
Fecha de la Transferencia
15-03-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-03-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 83.197.440
Retención DNCP
₲ 322.560
Retención IVA
₲ 1.234.286
Retención Renta
₲ 1.645.714
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMVENCE S.A.
RUC
80028982-0
Número de Contrato
161
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-149488
Monto Contrato
₲ 86.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.197.440
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.197.440
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337739
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5