Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0037037
Monto de la Factura
₲ 14.190.000
Nro. Solicitud de Transferencia
160995
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2017
Fecha de la Transferencia
04-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.494.432
Retención DNCP
₲ 50.568
Retención IVA
₲ 387.000
Retención Renta
₲ 258.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FARRES SACEI
RUC
80022415-9
Número de Contrato
60/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-138597
Monto Contrato
₲ 50.430.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.348.296
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.348.296
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328930
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BATERIAS Y REPUESTOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3