Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0033968
Monto de la Factura
₲ 4.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
85157
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2017
Fecha de la Transferencia
21-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.374.516
Retención DNCP
₲ 16.393
Retención IVA
₲ 125.455
Retención Renta
₲ 83.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FARRES SACEI
RUC
80022415-9
Número de Contrato
60/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-138597
Monto Contrato
₲ 50.430.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.348.296
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.348.296
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328930
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BATERIAS Y REPUESTOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3