Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000892
Monto de la Factura
₲ 777.125
Nro. Solicitud de Transferencia
190893
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
05-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 739.032
Retención DNCP
₲ 2.769
Retención IVA
₲ 21.194
Retención Renta
₲ 14.130
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
173
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-151843
Monto Contrato
₲ 777.125
Total Pagado por el Contrato
₲ 739.032
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 739.032
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337718
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL CARTÓN E IMPRESOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1