Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000018
Monto de la Factura
₲ 64.078.400
Nro. Solicitud de Transferencia
166868
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2017
Fecha de la Transferencia
27-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.937.393
Retención DNCP
₲ 228.352
Retención IVA
₲ 1.747.593
Retención Renta
₲ 1.165.062
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-147628
Monto Contrato
₲ 64.078.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.937.393
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.937.393
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328402
Nombre de la Licitación
Servicios de Redes y Cableados Estructurados
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2