Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0033004
Monto de la Factura
₲ 541.426
Nro. Solicitud de Transferencia
192674
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
18-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 539.457
Retención DNCP
₲ 1.969
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FONOLUZ S.A.
RUC
80015115-1
Número de Contrato
182/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-149698
Monto Contrato
₲ 27.303.041
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.525.093
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.525.093
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338508
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3