Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0034684
Monto de la Factura
₲ 7.659.617
Nro. Solicitud de Transferencia
189974
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
01-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.284.158
Retención DNCP
₲ 27.296
Retención IVA
₲ 208.898
Retención Renta
₲ 139.265
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FONOLUZ S.A.
RUC
80015115-1
Número de Contrato
182/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-149698
Monto Contrato
₲ 27.303.041
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.525.093
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.525.093
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338508
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3