Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011659
Monto de la Factura
₲ 830.500
Nro. Solicitud de Transferencia
99566
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2017
Fecha de la Transferencia
14-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 789.790
Retención DNCP
₲ 2.960
Retención IVA
₲ 22.650
Retención Renta
₲ 15.100
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
78/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-140191
Monto Contrato
₲ 39.733.540
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.141.016
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.141.016
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328838
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PROCUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3