Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001093
Monto de la Factura
₲ 4.790.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165574
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2017
Fecha de la Transferencia
29-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.555.203
Retención DNCP
₲ 17.070
Retención IVA
₲ 130.636
Retención Renta
₲ 87.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO
RUC
753733-6
Número de Contrato
80/17
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-141674
Monto Contrato
₲ 77.050.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.473.785
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.473.785
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325896
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS VARIOS (INFORMATICO,FOTOCOPIADORAS, LAVANDERIA)
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5