Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001015
Monto de la Factura
₲ 3.265.000
Nro. Solicitud de Transferencia
141519
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2017
Fecha de la Transferencia
22-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.104.956
Retención DNCP
₲ 11.635
Retención IVA
₲ 89.045
Retención Renta
₲ 59.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO
RUC
753733-6
Número de Contrato
80/17
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-141674
Monto Contrato
₲ 77.050.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.473.785
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.473.785
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325896
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS VARIOS (INFORMATICO,FOTOCOPIADORAS, LAVANDERIA)
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5