Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000965
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
116833
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2017
Fecha de la Transferencia
09-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.509.819
Retención DNCP
₲ 35.636
Retención IVA
₲ 272.727
Retención Renta
₲ 181.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO
RUC
753733-6
Número de Contrato
80/17
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-141674
Monto Contrato
₲ 77.050.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.473.785
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.473.785
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325896
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS VARIOS (INFORMATICO,FOTOCOPIADORAS, LAVANDERIA)
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5